山西焦煤华晋焦煤 -凯发体育k8

六、本年度财务预算主要指标及上一年度财务预算执行情况

（一）本年度财务预算主要指标

营业收入：预算650000万元，实际完成488604万元，比预算减少161396万元，完成预算指标的75.17%。

利润总额：预算570万元，实际完成-55175万元，比预算减少55745万元。

（二）上年度财务预算执行情况

销售收入：预算570000万元，实际完成596162万元，比预算增加26162万元，增幅4.59％。

利润总额：预算12800万元，实际完成-24904万元，比预算减少37704万元，减幅294.56%。

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

2014年是公司改扩建项目建设的关键之年，是适应经济新常态的探索之年，面对前所未有的内外双重压力，公司领导班子带领全体员工坚定信心，攻坚克难，坚守“经济稳定运行”底线，推行全面预算管理，实行全员、全方位内部管控，保证了正常生产经营秩序。工业增加值全年实际完成7.498亿元，完成年初计划10.7亿元的70.08%。

重点工程及重大项目有了新突破，确保了公司可持续发展。沙曲一矿、沙曲二矿及选煤厂改扩建项目获得核准，吉宁矿改扩建项目取得联合试运转批复，实现了依法依规建设；注册成立了寨圪塔能源有限责任公司，申办开发浮山县寨圪塔勘查区的矿业权；与西山煤电、省煤炭地质144勘查院共同成立公司，合作开发三多勘查区探采一体化项目。

（二）安全责任

2014年，公司坚持“安全第一、预防为主”原则，认真贯彻落实各项安全生产管理规定和“三个不能过高估计”、“三个敬畏”、“三个越是”要求，遵循山西焦煤“838”安全理念，坚守安全“红线”，明晰责任，固本强基，持续夯实安全工作基础，为公司的安全生产奠定了坚实的基础，保证了各项安全目标的实现。煤炭生产杜绝了瓦斯、煤尘、顶板、水害、火灾等重大事故；杜绝了多人事故和二级以上非伤亡事故；地面生产建设消灭了重伤以上人身事故；百万吨死亡率为0。

（三）创新责任

公司始终把科技创新与安全生产摆在同等重要的位置，与科研院校紧密协作，积极开展“产、学、研”合作和技术交流，确立了以“五项治本之策”和“三区联动”为核心的瓦斯治理战略，总结出一整套以“井上下立体抽采”、“三区联动—转化”为特色的“沙曲瓦斯治理模式”。形成了近距离高瓦斯突出煤层群条件下安全高效开采的典型示范作用。

“近距离煤层群卸压煤层渗透率与瓦斯运移监测技术研究”项目研究成果达到国际先进水平。另外还组织开展了“沙曲矿近距离突出煤层群无煤柱开采立体瓦斯抽采关键技术研究”、“4.2m大采高沿空留巷及采空区瓦斯抽采关键技术与工程实践“、“煤矿瓦斯地质灾害预警系统”和“沿空留巷墙体厚度优化研究”系列技术创新工作。

（四）环境责任
    华晋公司认真履行企业环境保护义务，认真执行国家和地方颁布的各项环保法律法规，建立了“三级一网”环保管理体系，管理机构健全，制度完善，将环境保护工作情况纳入企业经营绩效考核，确保“废气、废水、废渣、噪声源、放射源”等污染物的有效监管和环保设施的正常运转。

根据山西省节能领导组《关于下达省千家企业“十二五”及2011年度节能指标计划的通知》（晋节能字[2011]7号），山西省节约能源工作领导组给我公司下达的“十二五” 期间节能量目标为8600吨标准煤，2011-2014年进度节能量目标为6880吨标准煤，截至到2014年底公司累计实现节能量19131.68吨标准煤，超额完成了山西省节能工作领导组下达的节能量目标。

在生产过程中注重采用清洁生产工艺，采用先进的污染物治理技术对生产过程中产生的污染物实施源头控制、过程控制。在废水污染物控制方面，采用了先进的混凝沉淀 高密度迷宫斜板沉淀 无阀过滤处理技术和超磁分离矿井水处理技术。在废气污染物控制方面，利用瓦斯锅炉及瓦斯发电余热替代了高污染燃煤锅炉，从源头上削减了污染物产生量。煤矸石按照国家《一般工业固体废弃物处置标准》要求进行处置，部分煤矸石供给柳林宏光电厂进行综合利用。另外按照环保管理部门要求，建设了污染物在线监测系统并与环保管理部门监控系统联网实时上传污染物排放数据,接受监督。根据环境监测报告，公司各类污染物100%稳定达标排放且满足总量控制要求。 

华晋公司共有11枚ⅳ类、ⅴ类放射源，所有放射源全部取得了山西省环保厅发放的《辐射安全许可证》，并在有效期内。公司建立了完善的放射源管理制度，对放射源进行有效监管。

华晋公司所属各单位均按时足额向当地环保管理部门缴纳排污费。

（五）企业责任

1、产品质量

公司秉承“华晋焦煤、中国瑰宝”这一理念，努力构建全员、全过程、全方位的质量管理体系。建立了从井下工作面的设计、采掘、井下配采、地面煤炭加工、产品装车、港口配垛装船、质量检验、质量跟踪反馈与服务等一整套完善的煤炭管理质量保证和服务体系。实施定制化生产，满足了不同用户和合同质量指标的要求。

2、员工情况

截止2014年底，公司共有在册员工6696人，其中在岗员工6653人。包含管理人员865人，工程技术人员137人，生产人员5133人，工勤服务人员311人，其他250人。

3、劳动保障

公司全面落实劳动保障法律法规，劳动保障规章制度健全。实行全员劳动合同制，劳动合同签订率100%，合同备案率100%。按规定参加“五险一金”等各项社会保险。公司严格按照国家工作时间规定执行，足额支付加班工资和津补贴。职工工资按时足额通过银行代发给职工本人，不存在克扣和无故拖欠职工工资现象。职业卫生管理体系较为完善，通过对设备安全性、完好性及有害因素的动态监测，对各类有害因素进行监测并填好记录，定期监测公布监测结果，保障了职工权益和身体健康。

4、薪酬福利

公司薪酬福利体系执行山西焦煤集团公司相关规定，实行绩效管理。分管理、技术、操作三个体系，薪酬分配坚持向一线生产单位和人员倾斜。产假、婚假、工伤假、带薪年休假等执行国家有关规定。优先保证职工薪酬、福利、社保等的正常发放、提取和缴纳，保障职工的合法权益。