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根据山西焦煤党委统一部署，2021年7月2日至8月20日，山西焦煤党委第一巡察组对山焦西山党委开展了专项巡察。10月9日，向山焦西山党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改情况予以公布。

一、统一思想，提高站位，切实把反馈问题整改到位

公司党委认真学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要讲话精神，站在“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的政治高度，扎实推进整改。反馈会后，立即召开专题会议，对照巡察反馈意见，逐项梳理分解，采取“清单式”管理，实行对账销号。2021年10月22日，召开了巡察整改落实工作推进会，要求各单位立行立改，真改实改。12月20日，召开了领导班子巡察整改专题民主生活会，针对问题认真对照检查，深刻剖析反思，开展批评与自我批评，推进整改工作落实落细，做到举一反三，确保整改取得实效，全力做好巡察整改的“后半篇文章”。

二、山西焦煤党委专项巡察问题整改进展情况

山焦西山党委针对巡察反馈意见，全面剖析，深刻反思，梳理出25条问题，已全部整改完成，完成率100 %。“举一反三”整改问题2条，已整改完成2条，完成率100 %。累计制订修订规章制度19项，运用“四种形态”处理76人/次。

（一）聚焦党中央、省委各项决策部署在基层的落实情况，紧盯企业主责主业，推动企业高质量发展方面

1.“推动企业高质量发展上有差距”方面

一是严格落实“第一议题”制度。各级党委针对性的开展“第一议题”相关制度学习自查整改工作，出具了37份自查整改报告；各级党组织按要求及时跟进学习习近平总书记最新重要指示精神，规范“第一议题”主题、形式、内容等记录，做到痕迹清晰；2021年12月8日－10日举办了宣传系统干部业务能力专题培训，提高了各级党委中心组学习和必须贯彻执行“第一议题”的政治意识和能力水平；下发《山西焦煤西山煤电集团公司宣传思想工作检查考核办法》，将“第一议题”挂钩绩效考核，充分发挥党建考核作用。

二是深入学习贯彻生态环保理念。编印《山西焦煤西山煤电生态环保专题学习资料》，组织各级党委中心组进行专题学习，深入贯彻习近平总书记生态文明思想，引导全体员工树立“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的理念，从思想上把生态环保放在与安全生产同等重要的位置；调整公司生态环境保护管理委员会，形成责权明确、任务清晰、部门联防、上下联动工作机制；成立由公司董事长、总经理任组长的落实中央环保督察问题整改专班，将斜沟矿环保问题细化分解成25项具体措施，清单管理、闭环销号，坚决做到按时整改、全面整改、科学整改、彻底整改。

三是深入贯彻落实安全理念。认真落实山西焦煤集团安全生产专项整治三年行动“回头看”的要求，组织业务部门开展督导检查，并对整治情况进行了通报；公司层面组织安全培训32次，覆盖1949人，提升了职工安全思想意识；针对存在的问题，按要求整改落实，对相关责任人进行了处理。

四是全力推进党史学习教育“我为群众办实事”活动。进一步完善重点民生项目清单，将原28个大项调整为26项，剔除日常性工作，新增“建北花园产权证办理”“筹建立体车库”“筹办山焦西山政务大厅”等10项民生实事；公司领导带队，在2021年12月全面开展党史学习教育督导检查。目前263项民生实事除17项需长期坚持外，其余均已完成。

2.“党委‘把方向、管大局、促落实’作用有待进一步提高”方面

一是加强公司层面管控。严格执行《山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司成本工程管理办法（试行）的通知》文件规定，将成本工程全面纳入公司层面管控；严格执行《关于进一步加强初步设计（方案）和概算审查管理的通知》，科学合理控制项目投资，提高投资效益；修订完善《工程造价管理及考核实施细则》，规范和加强工程建设项目造价管理，明确各级管理机构的职责和分工，有效控制工程造价，坚决杜绝超概算投资；对符合“初步设计概算调整”规定的，完善审批程序；将已具备审计条件的项目纳入进度跟踪台账管理，及时掌握审计项目的工作进展和推进过程中出现的问题，督促建设单位做好合同签订、审计资料提供及施工单位的协调工作。做好审计进度的跟踪工作，截至2021年12月底，工程项目审计总完成率达到86.56%。

二是落实招标采购主体责任，做到应招尽招。2021年11月11日组织相关人员进行了招投标法、合同法务管理培训，提升了业务水平；修订完善《工程专业招标管理工作实施细则》，下发《山西焦煤西山煤电(集团)有限责任公司工程建设管理办法》，制定招标采购领域实施细则，推进制度管人、流程办事；下发《设备招标管理实施细则》《材料招标实施细则》，加强了招标文件编制、招标公告发布、开标、评标、定标、中标候选人公示、项目后评价等全过程的管理；落实建设单位招标管理工作第一责任，加强招投标过程管理；下发《关于西山煤电贯彻山西焦煤党委专项巡察反馈要求落实计划立项、工程招投标、概预算、工程资料等工程建设方面问题整改任务的通知》，明晰了对责任单位及责任人的处理意见；按照要求汇总季度招标完成情况，上报焦煤备案。

三是发挥基层党组织主体责任作用。出台《党风廉政建设工作考核办法（试行）》，严格落实“一岗双责”；围绕“辨风险、定措施、抓防控”,通过责任内容清单化、廉政风险岗位化、检查监督常态化等手段,压紧压实各级党组织党风廉政建设主体责任；严格内控管理，要求各基层单位严格执行“分事行权、分岗设权、分级授权”资金管理体系；组织财务、劳资部门重点岗位人员开展廉政谈话，提高认识，筑牢廉洁思想防线；下发《关于开展“加强财务系统管理，完善内控体系建设”工作的通知》，修订完善《财务印鉴规定》《密钥管理规定》《出纳组管理办法》等财务制度，规范业务管理。

四是加强监督落实。公司开展“三重一大”全覆盖检查1次，动态检查14次；各级党委按要求建立了监督管理台账，有效防范风险。截至2021年12月底，所属各单位对“三重一大”决策制度执行情况开展自查自纠共计35次。

五是加大执纪力度。制订《问题线索联席会议制度》，及早发现问题，及时处置问题线索，特别是针对工程建设、招投标、物资采购等重点领域存在的问题，对相关部门和单位进行了约谈。

3.“纪委监督执纪不够有力”方面

加大对违规违纪案件问责力度。发挥典型案件的警示教育作用，印发了6起典型案件公开通报文件，在公司安委会上点名通报，涉案单位主要负责人在大会上作了检查，切实起到了警示和震慑作用。编印了第二册《警示录》，制作了《警示教育片》，教育引导党员干部做到心中有戒、警钟长鸣；组织涉案单位和部门召开3次整改专题会，推动问题整改到位，从体制机制上堵塞漏洞。

4.“领导干部落实‘一岗双责’有差距”方面

严格落实“一岗双责”。2021年9月22日召开警示整改推进会，紧盯“关键少数”，加强对重点领域存在问题的反思剖析；坚持把问责摆在更加突出位置，对落实“两个责任”和“一岗双责”不力的单位党政“一把手”和纪委书记进行了约谈，释放了有责必问、执纪必严的强烈信号；出台《党风廉政建设工作考核办法（试行）》，着力解决各级党组织和纪检监察部门压力传导不够，存在“堵点”和“断点”的问题，形成各级有效管控、上下贯通联动的工作局面。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，紧盯企业廉洁风险，推动全面从严治党向基层延伸方面

5.“物资采购领域监管力度不够”方面

一是加大物资采购领域监管力度。各单位根据《物资采购管理办法》，制定了本单位计划管理办法，加强了计划预算管理；建立了计划执行台账，加强计划执行管理；2021年12月13日-12月22日对各单位计划编制、执行情况进行了检查。

二是加强招投标领域监管力度。严格落实《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，依据《必须招标的工程项目规定》，加强招投标管理，明确责任；修订完善《工程专业招标管理工作实施细则》，规范招标管理；严格按照《工程建设管理办法》，加强监督管理；每季度末，招标计划和招标完成情况按要求上报焦煤备案。

三是统筹谋划盘活闲置资产。严格执行《山西焦煤西山煤电闲置资产盘活工作实施方案》文件要求，推进闲置资产盘活；根据各单位机电设备采购计划及闲置设备动态统计，在满足安全生产的情况下，能够修复使用和调拨使用的设备严禁采购；严把设备采购技术审批，深入分析设备采购必要性，从根源上减少闲置设备的产生；对公司内部无法修旧复用及调拨盘活的设备，根据设备状况采用评估拍卖或资产报损的情况进行处置，杜绝闲置设备长期闲置。

6.“工程建设领域风险较大”方面

一是加大工程建设领域风险防范力度。修订公司《专用资金计划管理办法》，严格按照批复计划内容组织项目的实施；严格执行公司《成本工程管理办法（试行）》，杜绝无序、非必要和随意性建设，落实成本工程计划备案管理；严格执行《山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司建设工程施工管理实施细则》等管理办法，进一步加强和规范基本建设管理；严格建设工程开工报告审批和竣工结算审核，加强日常动态监管力度；严格履行《建设工程质量管理条例》，保证工程质量；修订完善《工程质量监督实施细则》，规范和加强工程质量监督管理；针对巡察发现工程领域存在的问题，对相关单位及人员提出了处理意见。

二是加强招投标管理。2021年12月15日举办法律培训，全面提升合同管理人员法律意识和法律素养；规范合同示范文本，简化合同审核程序，加快合同流转速度；严格执行《山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司合同审查管理办法》《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《必须招标的工程项目规定》，坚决落实建设单位招标管理工作第一责任，对招投标全过程的合法合规性负责；修订完善《工程专业招标管理工作实施细则》，加强对各单位工程招标的监督管理；每季度末，招标计划和招标完成情况按要求上报焦煤备案；下发《关于西山煤电贯彻山西焦煤党委专项巡察反馈要求落实计划立项、工程招投标、概预算、工程资料等工程建设方面问题整改任务的通知》，明晰了对责任单位及责任人的处理意见。

三是严格落实工程分包备案管理。严格执行《关于对所属施工单位分包工作实行备案管理的通知》，对所属施工单位分包工作实行备案管理；针对巡察发现工程领域存在的问题，对相关单位及人员提出了处理意见。

四是加强项目竣工验收管理。下发《山西及焦煤西山煤电（集团）有限责任公司建设工程施工管理实施细则》，规范基本建设管理；严格执行《关于做好二〇二一年度建设工程结算工作的通知》，杜绝违规结算以及未履行项目竣工验收程序，直接进行竣工结算等行为。

7.“资金统筹管理不足”方面

下发《关于开展加强财务系统管理，完善内控体系建设工作的通知》，在内控体系建设、业务流程管理、会计业务核算、资金收支管理等方面加强管控；进行工作检查，重点对资金统筹管理、资金计划的编制审定和执行、大额资金的集体决策等方面检查。目前，检查工作已经结束，聘请的会计事务所正在整理出具报告。

8.“安全工作履职尽责不到位”方面

坚决做到各层级、各岗位认真履职尽责。严格落实山西焦煤15条特殊时期安全管理措施。与各单位签订《安全目标责任书》，将重点工作纳入安全绩效考核内容；切实抓好干部作风建设，围绕干部值班带班、制度执行等方面加强监督；相关部门每月联合不定期开展岗位履职、干部带班、安全盯守及纪律作风督查。

9.“生态环保风险隐患防治不力”方面

加大生态环保风险隐患防治力度。提升污染防治设施运行水平，加大检查力度，确保各单位污染防治设施运行正常；提升在线监测设施的运行与维护水平，避免因系统运行异常、在线监测设施故障等情况造成的超标问题；严格执行环保管理考核办法，按期完成问题整改。所有污水净化站归属环保绿化分公司管辖，统一建设标准、统一管理模式、统一检查考核，提高污水处理水平和运行绩效；加强日常监管，开展全覆盖环境隐患排查整治，确保环境安全。

10.“违反中央八项规定精神和‘四风’问题仍有发生”方面

认真贯彻中央八项规定精神，开展“四风”问题整治。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则，持之以恒纠正“四风”。在节假日、双休日等时间节点，通过“四不两直”方式进行动态督查59次，巡回走访207次，有效遏制了“慢作为”；紧盯重点领域，每季度开展财务报销专项检查，有效防范廉洁风险；加大问题执纪问责、通报曝光力度，严肃查处违反中央八项规定精神问题。

11.“薪酬分配不规范”方面

规范薪酬分配体系。出台《关于加强绩效考核及单项奖励管理的通知》，进一步强化绩效考核奖励项目、数量、标准、流程等内容；制定《山西焦煤西山煤电集团公司优化调整井下员工薪酬结构实施方案(试行)》，进一步优化调整井下职工薪酬结构；制定《山西焦煤西山煤电集团公司工资分配管理办法》，健全了工资分配管理体系；要求各单位严格执行《山西焦煤西山煤电集团公司津补贴管理办法》，规范津补贴发放管理。

（三）聚焦基层党组织建设，紧盯党管干部党管人才情况，推动解决软弱涣散问题、增强企业治理实效方面

12.“基层党组织意识形态工作逐级减弱”方面

构建实施“三融三化三联三创”党建工作模式，推进党建工作与生产经营深度融合；落实党建研究课题项目制工作，所属各党委申报党建课题27项，18项已结题，30项优秀研究成果报山西焦煤，4项重要课题和7项优秀成果报省政研会。2021年12月24日，中国煤炭工业协会、中国煤炭职工思想政治工作研究会联合下文，发布和推广2021年煤炭企业管理党建类现代化创新成果，山西焦煤西山煤电申报项目有8项获奖。其中，“三融三化三联三创”党建模式获一等奖。

强化对各级党委中心组理论学习的指导和服务，每月制定下发《月度党史学习教育自学计划安排》，统筹安排自学内容； 要求各单位高质量开展党史专题研讨，保证研讨质量和效果。同时，在《宣传思想》上刊发各单位主要领导干部专题交流研讨心得体会。

坚持党建统领，将党建工作、党史学习教育专题学习工作纳入重要议事日程和工作责任制范畴；召开四季度党建工作交流会，针对性加强整合、划转矿井党建工作；下发《关于加强划转接收单位党建工作的通知》，推动党建工作水平整体提升；领导班子带头、相关部门参加，全面开展党史学习教育检查工作，重点加强对区域公司、整合矿井等偏远单位党史学习教育工作质量的监督。

13.“对上次巡察成果运用不够充分”方面

修订下发《山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》，提高决策水平；严格执行公司党委前置研究重大经营管理事项清单，把党的领导融入公司治理各个环节；对37个党组织前置研究重大经营管理事项清单点对点下发审批意见；严格执行《山西省国有企业重大决策终身责任追究办法》，规范国有企业重大决策程序，落实国有企业重大决策终身责任追究；下发《关于推进山西焦煤专项巡察问题整改、强化日常监督检查的通知》，各单位按要求建立了“三重一大”监督管理台账，每季度开展监督检查，形成自查自纠报告。        

三、巡察移交问题线索总的处置情况

山西焦煤党委第一巡察组巡察期间移交山焦西山党委问题线索165件，已查结162件，正在办理3件，查结率98 %；修订制度139项，运用四种形态处理177人/次，清理规范资金251.41万元。巡察移交反馈的重点人26人、重点事23件，截至目前，立案7件，党纪处分3人，政务处分5人，组织处理8人。

四、下一步工作措施

（一）注重统筹兼顾。坚持把落实整改与全面从严治党结合起来，教育引导广大党员干部严守政治纪律和政治规矩；与当前改革变革、巩固“党史学习教育”成果结合起来，紧紧围绕山西焦煤“三个三年三步走”战略部署，准确把握聚焦主业、深化改革、全面变革、创新发展的实际，把巡察整改切实转化为推动企业发展的强劲动力。

（二）堵塞制度漏洞。坚持阶段性与长期性相结合、具体问题整改与制度机制建设相结合，认真对照巡察反馈问题，结合自身实际，健全各项制度，扎紧制度的“笼子”，不留“暗门”，不开“天窗”，形成依靠制度管人管事的长效机制。

（三）提升治理能力。对巡察成果中值得汲取的好经验、好做法进行总结和固化，深耕细作“三融三化三联三创”党建工作模式，推进党建和安全生产经营工作深度融合。始终如一坚持“严”的主基调，加强对重点领域、关键环节、关键少数的监督，注重从体制机制层面扎“笼子”、打“补丁”，在治标过程中不断提高企业治理水平。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时通过电话、网络平台向组织。

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