汾西矿业水峪煤业注重真抓实干,从点上抓要素攻坚,从线上抓板块经营,从面上抓预算管理,真正做实降本增效这篇大文章。
在点上抓好要素攻坚。该公司强化材料交旧领新和修旧利废制度,规范了对各材料主管部门分管的七种大型材料台账,完善了层层考核机制,使材料管理更精细化。严格执行不交旧、不发料原则,共处置废旧物资514.74吨,增收48.5万元。
在线上抓好板块经营。原煤板块:对26项要素成本进行严格考核,对于费用超标单位,由管控单位负责人说明原因,并与管控部门科队级管理人员绩效及各单位工资挂钩考核。制订下发单项工程管理办法,鼓励各单位在保证安全和完成好本职工作的前提下,承揽中小型单项工程,减少委外施工。洗煤板块:按照“抓两头,管中间”的思路,强化对入洗原煤灰分、杂物及主副产品数质量的检查考核,提高产品质量及稳定性;增加外运直销量,减少倒运孝南站,全年上站同比减少1.12万吨。后勤板块:水峪管理中心与大矿签订供水、供电、供暖等有偿服务11项,将工资指标、净补贴额与服务质量、“三供一业”收费率挂钩,收费率普遍提升;供电实行“六块表”管理模式,采取分片专人负责查表,收取电费增长14.22%;物业管理费和供暖费的收取采用水电捆绑模式,分别增长42.62%和1.08%。
在面上抓好预算管理。该公司制订下发了原煤、洗煤、生活后勤三个板块各条管理线的一级预算指标,按照科(队)级管理人员绩效管理考核办法严格考核兑现。各费用管控部门对各项成本要素进行细化分析,制订各项费用指标管理考核办法并严格考核,形成了每项指标有管理、有落实、有考核的良好局面。